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Situation financière au 31 mars 2009 (en milliers de dollars) |
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Estimations imprimées 2008-2009 |
Budget révisé au 31 mars 2009 |
Dépenses réelles au 31 mars 2009 |
Écart à la fin de l'exercice 2008-2009 par rapport au budget révisé |
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$ |
% |
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Salaires et traitement |
9 937,3 |
10 082,8 |
10 628,1 |
(545,3) |
-5,41 % |
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Avantages sociaux |
2 031,8 |
1 252,8 |
1 426,6 |
(173,8) |
-13,87 % |
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Autres charges directes de fonctionnement |
1 687,7 |
2 409,6 |
2 123,9 |
285,7 |
11,86 % |
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Total des charges |
13 656,8 |
13 745,2 |
14 178,6 |
(433,4) |
-3,15 % |