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Situation financière au 31 mars 2011 |
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Prévisions publiées |
Coûts ponctuels d'adaptation de la main-d'œuvre |
Budget révisé au |
Dépenses réelles au 31 mars 2011 |
Écart à la fin de l'exercice 2010-2011 par rapport au budget révisé |
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$ |
% |
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Salaires et traitement |
4 515,5 |
143,6 |
3 882,3 |
3 928,5 |
-46,2 |
-1,19 % |
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Avantages sociaux |
320,7 |
133,2 |
330,7 |
451,0 |
-120,3 |
-36,38 % |
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Autres charges directes de fonctionnement (ACDF) |
647,2 |
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993,6 |
728,3 |
265,3 |
26,70 % |
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Total des charges |
5 483,4 |
276,8 |
5 206,6 |
5 107,8 |
98,7 |
1,90 % |
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