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Situation financière au 31 mars 2010 (en milliers de dollars) |
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Prévisions publiées 2009-2010 |
Coûts ponctuels d'adaptation de la main-d'oeuvre |
Budget révisé au 31 mars 2010 |
Dépenses réelles au 31 mars 2010 |
Écart à la fin de l'exercice 2009-2010 par rapport au budget révisé |
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$ |
% |
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Salaires et traitement |
4 667,3 |
749,9 |
5 417,2 |
5 398,8 |
18,4 |
0,34% |
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Avantages sociaux |
428,9 |
541,8 |
970,7 |
814,3 |
156,4 |
16,11% |
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Autres charges directes de fonctionnement (ACDF) |
893,6 |
(45,9) |
847,7 |
873,7 |
(26,0) |
-3,07% |
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Total des charges |
5 989,8 |
1 245,8 |
7 235,6 |
7 086,8 |
148,8 |
2,06% |