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Situation financière au 31 mars 2013 (en milliers de dollars) |
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Prévisions publiées 2012-2013 |
Budget révisé au 31 mars 2013 |
Dépenses réelles au 31 mars 2013 |
Écart à la fin de l’exercice 2012-2013 par rapport au budget révisé |
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$ |
% |
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Salaires et traitements |
4 776,7 |
4 387,7 |
4 371,1 |
16,6 |
0,38 % |
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Avantages sociaux |
351,1 |
531,9 |
551,7 |
-19,8 |
-3,72 % |
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Autres charges directes de fonctionnement (ACDF) |
689,0 |
841,5 |
815,7 |
25,8 |
3,07 % |
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Total des charges |
5 816,8 |
5 761,1 |
5 738,4 |
22,7 |
0,39 % |